2020年度
商丘市文明办部门决算
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 商丘市文明办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商丘市文明办概况
一、部门职责
商丘市精神文明建设指导委员会办公室是市精神文明建设指导委员会的办事机构，负责处理委员会日常工作安排，机构规格为正处级。主要职责如下：
1、按照市精神文明建设指导委员会的工作安排，做好全市精神文明建设工作的组织协调、检查指导、督促落实工作；组织实施省文明办下达的精神文明建设工作任务。
2、创建全国文明城市，市委市政府要求务必尽全力全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强公民思想道德建设，提高公民文明程度，提升城市的管理水平、综合竞争实力和可持续发展潜力；
3、开展“商丘好人”系列文化活动，贯彻落实习近平总书记在全国宣传工作会议上的提出的“广泛开展先进模范学习宣传活动”工作要求，以厚德建设为统领，通过用道德模范和身边好人的榜样力量，弘扬厚德精神，共建好人之城；
4、运行维护商丘市文明单位动态管理系统，全市有628家“市”级以上文明单位，为便于文明单位科学化、常态化、规范化管理，参照省文明办“河南省文明单位动态管理系统”，建立、完善商丘市文明单位动态管理系统。
二、机构设置
根据《中共商丘市委机构编制委员会办公室机构编制审核通知单（划转）》（商编办核划〔2019〕63号）文件精神，原市精神文明建设指导委员会办公室划入市委宣传部，划转在编人员14人，按照市委宣传部编制人员统一调配，目前，市文明办设置精神文明建设协调科、思想道德建设科、市直精神文明建设科、县乡精神文明建设科和新时代文明实践中心建设指导科等5个科室，实有在编人员14名（含工勤1名）。无长期借调、聘用、使用临时人员情况。
本部门决算为本级决算，无二级机构。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：商丘市精神文明建设指导委员会办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
708.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
643.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
23.08 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.68 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.64 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
15.67 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
86.86 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
731.49 |
本年支出合计 |
58 |
778.10 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
132.42 |
年末结转和结余 |
60 |
85.82 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
863.92 |
总计 |
62 |
863.92 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：商丘市精神文明建设指导委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
731.49 |
708.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.08 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
660.93 |
660.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
660.93 |
660.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
191.53 |
191.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
461.40 |
461.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.08 |
||
|
22999 |
其他支出 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.08 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.08 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：商丘市精神文明建设指导委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
778.10 |
333.73 |
444.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
643.25 |
198.89 |
444.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
643.25 |
198.89 |
444.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
198.89 |
198.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
434.73 |
0.00 |
434.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
86.86 |
86.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
86.86 |
86.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
86.86 |
86.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：商丘市精神文明建设指导委员会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
708.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
643.25 |
643.25 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
708.41 |
本年支出合计 |
59 |
691.24 |
691.24 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
66.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
83.38 |
83.38 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
66.21 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
774.62 |
总计 |
64 |
774.62 |
774.62 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：商丘市精神文明建设指导委员会办公室 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
691.24 |
246.88 |
444.36 |
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201 |
一般公共服务支出 |
643.25 |
198.89 |
444.36 |
||
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20133 |
宣传事务 |
643.25 |
198.89 |
444.36 |
||
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2013301 |
行政运行 |
198.89 |
198.89 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
434.73 |
0.00 |
434.73 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
||
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门：商丘市精神文明建设指导委员会办公室 |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
183.68 |
302 |
商品和服务支出 |
43.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
90.28 |
30201 |
办公费 |
1.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
36.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.56 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.25 |
30214 |
租赁费 |
0.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.97 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
13.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
10.68 |
30229 |
福利费 |
1.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.74 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.88 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.37 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
203.33 |
公用经费合计 |
43.55 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余132.42万元，本年收入731.49万元，本年支出778.1万元，年末结转和结余85.82万元。与上年度（ 2019年度年初结转和结余121.93万元，本年收入541.04万元，本年支出594.3万元，年末结转和结余68.68万元）相比，收增加增加了190.45万元，增长了35.2%；支出增加了183.8万元，增长了30.9%，主要原因是创建全国文明城市工作的资金投入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计731.49万元，其中：财政拨款收入708.41万元，占96.84%；其他收入23.08万元，占3.16%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计778.1万元，其中：基本支出333.73万元，占42.89%；项目支出444.36万元，占57.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计为708.41万元，财政拨款总支出为691.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.37万元、96.94万元，分别增长30.9%、16.31%。主要原因是创建全国文明城市工作的资金投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出691.24万元，占支出合计的88.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.94万元，增长16.31%。主要原因是创建全国文明城市工作的资金投入增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出691.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.25万元，占93.06%；社会保障和就业（类）支出22.68万元，占3.28%；卫生健康支出9.64万元，占1.39%；住房保障支出15.67万元，占2.27%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.2万元，支出决算为691.24万元，完成年初预算的114%。其中：
1．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.1万元，支出决算为198.89万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年度结转资金、创建全国文明城市追加资金投入。
2．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
3．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为370万元，支出决算为434.73万元，完成年初预算的117.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建全国文明城市追加资金投入。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.68元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年度结转资金、单位有新增人员。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.1万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年度结转资金、单位有新增人员。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.0万元，支出决算为9.64万元。完成年初预算的104.55%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位有新增人员。
7.住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17万元，支出决算为15.67万元。完成年初预算的92.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度单位新增退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.88万元。其中：人员经费203.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为2.22万元，完成预算的61.66%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间公务用车及公务接待活动减少、厉行节俭，压减经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.74万元，完成预算的58%，占78.38%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的80%，占21.62%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.74万元。主要用于车辆购买保险及保养维修。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为0.6万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.48万元。主要用于接待上级领导。2020年共接待来宾10批次，30人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
市文明办按照省市财政部局关于加强绩效管理要求，积极探索绩效管理工作方法，巩固管理取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高了预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为604.2万元，支出决算为691.24万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建全国文明城市加大了资金投入。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。